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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Sous la responsabilité du Responsable comptabilité Fournisseurs, vous participez à la production des comptes fidèle à la réalité économique dans le respect des normes, pour votre périmètre.
Vous avez la responsabilité de tenir la comptabilité fournisseurs pour le compte des sociétés et UPs dont vous avez la charge
Vous assurez :
o La tenue de la comptabilité courante et quotidienne des flux P-to-P, Achats-Fournisseurs, des établissements et/ou sociétés dont vous aurez la charge de manière permanente ou ponctuelle lors de remplacements de vos collègues absents et ce dans le cadre du processus Fournisseurs.
o Les travaux de clôture de Reporting de ce même périmètre dans le respect des délais impartis et des normes en vigueur.
POSITIONNEMENT DANS L'ENTREPRISE MISSIONS ET RESPONSABILITES (liste non limitative)
Modifications des tiers
o Relancer les demandeurs des UP pour pouvoir comptabiliser et payer les factures dans SAP.
o Saisir dans SAP les demandes de modifications de données de fiches fournisseurs Traitement des factures
o Traiter quotidiennement les factures en instance à traiter en compta
Gérer les fournisseurs
o Pointer et justifier les comptes fournisseurs
o Répondre aux demandes et relances des fournisseurs.
o Faciliter la relation fournisseurs et faire le lien avec le métier pour la bonne fin du traitement des factures.
o Faire respecter les procédures en interne et auprès des fournisseurs.
Gérer les campagnes de paiements
o Préparer et lancer les cycles de paiement multi établissements ou sociétés (VCOM, BOR, Virements ...) selon la procédure à jour
o Contacter le fournisseur en cas de rejet bancaire, afin d'obtenir un nouveau Rib. Délettrer le règlement et bloquer en paiement le fournisseur jusqu'à la mise à jour de la fiche fournisseur,
Gérer les opérations Intra entité
o Réconcilier les comptes tiers en amont des échéances
o Relancer les validations des factures intra groupe pour les intégrer dans les échéances du groupe.
o Gérer les règlements intra groupe aux dates prévues pour réduire les en cours de fin de mois Clôtures mensuelles, semestrielles, annuelles
Gestion des Notes de frais
o Contrôler, valider les éléments des notes de frais sur l'outil de notes et frais en conformité avec la procédure,
o Appliquer et faire appliquer la procédure
o Répondre aux demandes des utilisateurs
o Initier les opérations de paiement dans les délais
Quel est le profil idéal ?
Qualités humaines : Sens du relationnel, qualités de communicants, goût pour le travail d'équipe et le sens du service.
Esprit méthodique, rigoureux et sens de l'organisation, de la planification (respect des délais et fiabilité des données).
Aisance informatique, esprit d'initiative, curiosité et esprit critique.
Réactivité et veille au respect des obligations de confidentialité et des dispositions légales, réglementaires.
Votre personnalité peut faire la différence !
Compétences techniques spécifiques : Comptabilité fournisseurs en flux avec analytique. Connaissance SAP souhaitée.
Maitrise de l'outil informatique Pack Office dont Excel (tableaux croisés dynamiques et base de données).
Être capable de proposer des évolutions de procédures et Mode opératoires liées à l'activité.
Contrôle ou réalisation d'un diagnostic avec une méthode préétablie. Analyse des données restituées (cohérence/anomalies).
Expérience : Expérience d'environ +/- 2 ans, reconnues en comptabilité. Formation de niveau Bac + 2, BTS
Pourquoi les rejoindre ?
Présent au niveau national depuis plus de 50 ans, notre client déploie 59 unités de productions dans le domaine agro-alimentaires.
Avec 4,242 milliards d'EUR de CA en 2021, cette entreprise a pour ligne de conduite de proposer des produits 100 % de production française, de qualité et à prix compétitifs.
Incontournable maillon entre ses 15 000 agriculteurs partenaires et les points de vente, elle veille à respecter les valeurs d'une production et d'un développement durable.
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
